Разработка модели бизнес-плана по открытию автошколы «К успеху»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»

Разработка модели бизнес-плана по открытию автошколы «К успеху»

Разработчики:

Скрипник Максим

Шакиров Далер

Студенты группы МР-3

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Консультант: Усынина Е.В.

г. Еманжелинск – 2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

Наша автошкола «К Успеху» будет оказывать услуги по обучению будущих водителей на категории  "В" и  "А". Обучение будет включать в себя подготовку к теоретической и практической части экзамена в ГИБДД. Кроме того, учащийся получат навыки безопасного и уверенного вождения на оживленных дорогах города.

Для проведения теоретической части, будет арендован класс в школе №16. Учеба будет проводиться с 18:00 до 20:00. И для проведения практической  части будет взят под аренду автодром на территории филиала ГБПОУ  ПТПСМ в городе Еманжелинске.

Набор будет осуществляться 1 раз в 2 месяца. Обучение вождению производится на 2-х импортных автомобилях и на 1-ом отечественном. Автопарк будет состоять из трех машин: ВАЗ 2114,Hyundai Solaris, Renault Logan, мотоцикл «ИЖ-49».Основной упор в автошколе будет на качестве обучения. Кроме того, автошкола предлагает ряд дополнительных услуг, которые не входят в стоимость основного курса.

Автошкола является юридически самостоятельным предприятием, форма организации — ООО, система налогообложения- УСН со ставкой 15% (доходы минус расходы). На предприятии будет устанавлена система 1С. Самые ценные кадры автошколы — это опытный преподавательский состав.

Исходя из количества людей обучившихся в автошколе за год при наборе 5 групп по 30 человек, мы обучаем 150 человек по 28000 рублей с человека за категорию «B» и 1 группу 10 человек на категорию «A» по 12 000,  получаем прибыль в размере 4 800 000 рублей.

Возможно заочное теоретическое обучение, это даст возможность дополнительно привлечь к себе клиентов за счёт снижения цены и времени обучения: категория «B» обучение- 2 месяца и стоимость 20 000; категория «A» обучение 1 месяц и стоимость- 9 000.

Чистая прибыль – 871.400 рублей.

Рентабельность проекта- 22 %

Срок окупаемости предприятия - 0,85 года, т. е. затраченные на бизнес деньги могут вернуться через 9-10 месяцев.

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Наша автошкола «К Успеху» будет оказывать услуги по обучению будущих водителей на категории  "В" и  "А". Обучение будет включать в себя подготовку к теоретической и практической части экзамена в ГИБДД. Кроме того, учащийся получат навыки безопасного и уверенного вождения на оживленных дорогах города. В общей сложности, обучение будет длиться  3 месяца,  и включать в себя:

• 110 часов теории;
• 56 часов практики;
• 4 часа, отведенные на внутренний экзамен.

Набор будет осуществляться 1 раз в 2 месяца. Обучение вождению производится на 2-х импортных автомобилях и на 1-ом отечественном, и мотоцикле. Автопарк будет состоять из трех машин и одного мотоцикла:ВАЗ 2114, HyundaiSolaris, Lada  Granta, мотоцикл «ИЖ-49».Основной упор в автошколе будет на качестве обучения. Мы разработали ряд мер, которые позволяют вырастить профессиональных водителей, умеющих оперативно принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях на дороге:

• Тщательно подобранный методический материал: учебник по теории, рабочая тетрадь, краткий справочник ПДД, авторские лекции преподавателей;
• Видео-уроки с разбором реальных сложных случаев на дороге;
• Возможность посещать пропущенные занятия по теории с другой группой;
• Контрольные точки в виде тестов в электронном формате для допуска к каждому занятию;
• Организованная медицинская комиссия в автошколе.

Кроме того, автошкола предлагает ряд дополнительных услуг, которые не входят в стоимость основного курса:

• практические занятия на автомобиле с АКПП (автоматическая коробка передач);
• усовершенствование навыков вождения автомобилем, для лиц, уже имеющих водительское удостоверение;
• возможность индивидуальных занятий с преподавателем;
• возможность забирать ученика для прохождения практических занятий с места проживания и оставлять его в удобном месте после практики;
• квалифицированная помощь автоюриста;
• подготовка и сдача декларации 3-НДФЛ (помощь при возврате 13 % от стоимости обучения);
• контр-аварийная подготовка.

3 АНАЛИЗ РЫНКА, ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ

В нашем городе на данный момент  действуют 2 автошколы: "Лада " и "ДОСААФ". Но смотря на отзывы в интернете и опираясь на рассказы друзей, родственников,  они оставляют желать лучшего. В доказательство приведем  таблицу, основанную на этих отзывах:

Таблица 1. Сравнение конкурентов

4 СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

В основном люди стараются пойти в ту школу, которая располагается рядом с домом или работой. Соответственно, первоначальную маркетинговую кампанию нужно направить на привлечение жителей ближайших домов. Для этого нужно заказать большой баннер, выходящий на центральный перекресток. Стоимость заказа и установки баннера — 3000 рублей.

За две недели до открытия по почтовым ящикам будут распределены рекламные флаеры, а так же будет осуществляться их раздача в черте города случайным прохожим, на предоставление скидки на обучение 2000 рублей. На флаере будет размещен QR- код, для  солидности. Срок действия флаера — 3 месяца. Количество экземпляров — 1000 штук. Стоимость печати — 2000 рублей.

Также мы подадим объявление в Интернет, например в соц. сеть в "ВК", в сообщество " Подслушано в Еманжелинске".

В день открытия будут установлены колонки при входе в автошколу с трансляцией популярной молодежной музыки, а также будут бесплатно раздаваться методические пособия с правилами дорожного движения (стоимость одного пособия 21 рубль, планируется преобрести 100 штук, итого – 2100 рублей 00 копеек).

Итого расходы на рекламу составят  - 7 100 рублей.

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Автошкола является юридически самостоятельным предприятием, форма организации — ООО, система налогообложения- УСН со ставкой 15% (доходы минус расходы). На предприятии будет устанавлена система 1С. Самые ценные кадры автошколы — это опытный преподавательский состав. В штате автошколы  будут состоять:

Таблица 2. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Итого за год: 139000х12=1.668000 руб.

Зарплата административного персонала фиксирована. Зарплата преподавателей рассчитывается в зависимости от часов работы. Преподаватель теории получает 200 рублей за час работы. Инструктор по вождению получает 1 500 за одного ученика.

Средняя зарплата преподавателя теории составляет 18 000 рублей в месяц. Инструктор по вождению получает в среднем 20 000 рублей в месяц.

Один из инструкторов выполняет обязанности механика и проверяет, чтобы автомобили не выходили из строя. Оплата данной работы учитывается как премия и составляет 5 000 рублей в месяц.

Должностные обязанности администратора:

1. Запись, прием клиентов;
2. Описание услуг, помощь в подборе подходящего графика обучения;
3. Заключение договора;
4. Проведение расчетов с клиентами;
5. Поддержание офиса в чистоте;
6. Работа с клиентами: устранение конфликтных ситуаций, ответы на вопросы, обратная связь;
7. Согласование времени проведения медицинского обследования для каждой группы;
8. Формирование учебных групп и распределение учеников по инструкторам.

Должностные обязанности бухгалтера:

1. Ведение бухгалтерской отчетности;
2. Начисление и выдача заработной платы преподавателям и администратору;
3. Исполнение любого распоряжения директора.

В таблице 3 наши часы работы

Как дополнительная услуга предусмотрена работа по просьбе обучающихся в выходной день за отдельную плату.

Подробный перечень инвестиционных затрат указан в таблице ниже.

Таблица 4 Необходимое оборудование и принадлежности

Самое основное и сложное при открытии автошколы — это получение лицензии. В первую очередь необходимо собрать пакет документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

1.1. Заявление о государственной регистрации  ИП по форме Р21001.

1.2. Квитанция об оплате пошлины за государственную регистрацию (800 руб.).

1.3. Копия основного документа, удостоверение личности гражданина РФ- паспорт.

1.4.  Заведение банковского счета (по желанию);

2. Копия договора аренды помещения;
3. Заключение о соответствии помещения автошколы требованиям СЭС и Пожарной инспекции;
4. Утвержденная Министерством образования программа обучения, заверенная директором автошколы;
5. Документы, подтверждающие наличие всего необходимого оборудования и дополнительного инвентаря для проведения занятий, заверенные директором;
6. Сведения о преподавателях и их квалификации, а также копии предварительных договоров найма;
7. Договор об аренде площадки автодрома;
8. Сведения об учебных автомобилях и их соответствия требованиям ГИБДД;
9. Квитанция об уплате соответственной лицензионной пошлины.
10. ОКВЭД:85.42.1-Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.

Организационные расходы:

Таблица 5

Организационные мероприятия:

1. Поиск помещения.

Требования к помещению:

• Площадь — 60кв.м. из расчета 2, 5кв.м. на одного учащегося.
• Месторасположение — жилой квартал, вблизи транспортной развязки.
• Принадлежность помещения к нежилому фонду.

2. Согласование проекта. Проверка на соответствие требованиям пожарной инспекции. Согласование в СЭС.

3. Подбор персонала и заключение предварительных договоров найма;

4. Закупка оборудования

6. Установка программного обеспечения: телефон и Интернет, сигнализация, кассовый аппарат, программы для ведения документооборота;

7. Подбор персонала;

8. Заключение договора аренды площадки автодрома;

9. Получение лицензии на  право ведения образовательной деятельности;

10. Начало работы предприятия.

11. Проведение первоначальной рекламы.

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план состоит из расходов, доходов и окупаемости.

Инвестиционные расходы (расходы на открытие):

Таблица 6

 Таблица 7 Ежемесячные расходы

Итого за год 266. 000*12= 3.192.000 рублей.

Исходя из того, что на обучение одной группы уходит примерно 2,5 месяца, получаем, что за год будет обучаться 5 групп на категорию «В» и 5 групп категории «А». Получаем:

30чел. х 5 групп = 150 чел в год

150 х 28.000 руб = 4.200.000 руб в год

10 чел х 5 групп = 50 чел в год

50 х 12.000 руб = 600.000 руб в год

Итого за год: 4.200.000 + 600.000= 4.800.000 руб  выручки.

Чистая прибыль рассчитывается таким образом: выручка за год – совокупные расходы за год.

Совокупные расходы:  инвестиции + постоянные затраты = 736.600 + 3.192.000 = 3.928.600 руб.

Чистая прибыль =4 800 000 – 3.928.600 = 871.400рублей.

Далее рассчитаем рентабельность и окупаемость бизнес – проекта:

Рентабельность = Чистая прибыль в год / Расходы в год *100%

Рентабельность проекта = 871400/3928600 *100% = 22.2%

Затем рассчитаем срок окупаемости = Вложения / Чистую прибыль

Срок окупаемости предприятия = 736600 /871400= 0,85 года, т. е. затраченные на бизнес деньги могут вернуться через 9-10  месяцев.

7 РИСКИ

Лицензия на ведение образовательной деятельности выдается на 5 лет и закрепляется за арендованным помещением. Поэтому один из факторов риска- возможность продлить аренду на 5 лет. Несмотря на то, что объективных причин полагать, что аренда внезапно закончится, нет, ее стоимость однозначно возрастет ввиду очень выгодного месторасположения.

Серьезные риски связаны также с ценами на бензин. Эта статья занимает 26% переменных расходов автошколы. Следовательно, даже небольшое повышение цен значительно скажется на уменьшении прибыли предприятия.

Также возможно возникновение дорожно-транспортных происшествий. Желательно, чтобы механизм устранения подобных ситуаций на дороге был тщательно отлажен, чтобы это не занимало много времени как инструкторов, так и административного персонала, а так же поломка машин.

Внутренние риски автошколы связаны с возможным возникновением неполадок в оборудовании, а также с уходом инструкторов или преподавателей. Поэтому необходимо регулярно следить за исправностью техники, а также по мере необходимости пересматривать кадровую политику.

В целом, этим рискам подвержены все компании данной отрасли. А учитывая качество преподавания, выгодное месторасположение и низкий уровень цен, автошкола останется в выигрышном положении среди конкурентов данной отрасли.

Приложение.

Рис 1 Учебный класс

Рис 2 Учебный класс

Рис  3 Учебный автомобиль

Рис 4 Автодром

Рис 5 Урок вождения