9.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОГЛАСОВАНО

                                       Начальник Финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области

.Б. Кольцова

подпись   расшифровка подписи

                                      "___" ______________ 2017 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования

администрации города Ржева Тверской области

И.А. Иноземцева

подпись   расшифровка подписи

                                      "___" ______________ 2017 г.

(дата)

                                      Заведующий

Руководитель учреждения

                                   С.Ю. Барабанова

                                        подпись   расшифровка подписи

                                      "___" ______________ 2017 г.

                                                (дата)

Главный бухгалтер                                      

                                      Руководитель финансовой службы   учреждения

В.А. Цветкова

                                        подпись   расшифровка подписи

                                      " _" ____ _____ 2017 г.

                                                (дата)

N п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)

Показатели муниципальной услуги

Наименование/

единица измерения

Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги

Очередной финансовый 2017 год

Первый год планового периода 2018

Второй  год планового периода 2019

Реквизиты нормативного правового или иного акта, определяющего порядок оказания муниципальной услуги, и ссылка на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1

'000000000002830195611785001100200006005100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 1 года до 3 лет

Группа полного дня

Категория потребителей

Физические  лица

x

x

x

x

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Объем оказания муниципальной услуги

Число детей

x

40

40

40

Показатель качества 1

Адаптация детей раннего возраста

0

100

100

100

Показатель качества 2

Посещаемость (выполнение детодней)/ проценты

0

80

80

80

Показатель качества 3

 Доля родителей (законныхпредставителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги / проценты

5

100

100

100

Показатель качества 4

Укомплектованность штатов в группах раннего возраста/ проценты

0

100

100

100

Показатель качества 5

Обеспеченность индивидуальными средствами гигиены/ проценты

0

100

100

100

2

'000000000002830195611784000300300201007100105

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет

Очная

Категория потребителей

Физические  лица  в возрасте до 8 лет

x

x

x

x

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Объем оказания муниципальной услуги

Числообучающихся

х

40

40

40

Показатель Качества 1

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты

0

100

100

100

Показатель качества 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты

5

100

100

100

Показатель качества 3

Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек

0

0

0

0

Показатель качества 4

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент

0

100

100

100

Показатель качества 5

Уровень заболеваемости воспитанников/проценты

0,5

6

6

6

3

'000000000002830195611785001100300006003100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

Категория потребителей

Физические  лица

x

x

x

x

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Объем оказания муниципальной услуги

Число детей

x

96

96

96

Показатель качества 1

Соблюдение режима дня/процент

0

100

100

100

Показатель качества 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги/ процент

5

100

100

100

Показатель качества 3

Полнота оснащения учреждения хозяйственными средствами/процент

0

100

100

100

Показатель качества 4

Уровень заболеваемости воспитанников/процент

0,5

4

4

4

4

'000000000002830195611784000300300301006100106

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

от 3 лет до 8 лет

Очная

Категория потребителей

Физические  лица  в возрасте до 8 лет

х

х

х

х

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Объем оказания муниципальной услуги

Число обучающихся

х

96

96

96

Показатель качества 1

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты

0

100

100

100

Показатель качества 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты

5

100

100

100

Показатель качества 3

Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек

0

0

0

0

Показатель качества 4

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент

0

100

100

100

Показатель качества 5

Уровень заболеваемости воспитанников/проценты

0,5

4

4

4

N п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование параметра расчета объема субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Значение параметров расчета объема субсидии

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема субсидии

очередной финансовый 2017 год

Первый 2018 год планового периода

Второй 2019 год планового периода

1

Услуги

Затраты на оказание муниципальных услуг, всего

руб.

10 332 599,87

9 211 144,00

9 211 144,00

1 = 1.1 + 1.2+1.3+

1.4+1.5

1.1

'000000000002830195611785001100200006005100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 1 года до 3 лет

Группа полного дня

Затраты на оказание муниципальной  услуги, всего

руб.

1 416 190,00

1 286 190,00

1 286 190,00

1.1 = 1.1.1 + 1.1.2

1.1.1

бесплатная

-за счет средств местного бюджета

руб.

934 631,00

804 631,00

804 631,00

1.1.1=1.1.3 х 1.1.4

1.1.2

платная

-за счет родительской платы

руб.

481 559,00

481 559,00

481 559,00

1.1.2=1.1.5 х 1.1.6

1.1.3

Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объема муниципальной услуги

23 365,78

20 115,76

20 115,76

1.1.4

Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания

человек

40

40

40

1.1.5

Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной  услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания

руб./ед. объема муниципальной услуги

12 038,97

12 038,97

12 038,97

1.1.6

Объем муниципальной услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания

человек

40

40

40

1.2

'000000000002830195611784000300300201007100105

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет

Очная

Затраты на оказание муниципальной услуги, всего

руб.

1 881 825,49

1 537 800,00

1 537 800,00

1.2=1.2.1х1.2.2

1.2.1

Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объема муниципальной услуги

47 045,63

38 445,00

38 445,00

1.2.2

Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания

человек

40

40

40

1.3

'000000000002830195611785001100300006003100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

Затраты на оказание муниципальной  услуги, всего

руб.

3 345 258,89

3 041 854,00

3 041 854,00

1.3=1.3.1х1.3.2

1.3.1

бесплатная

- за счет средств местного бюджета

руб.

1 955 179,40

1 886 113,00

1 886 113,00

1.3.1=1.3.3х1.3.4

1.3.2

платная

- за счет родительской платы

руб.

1 390 079,49

1 155 741,00

1 155 741,00

1.3.2=1.3.5х1.3.6

1.3.3

Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объема муниципальной услуги

34 846,44

19 647,01

19 647,01

1.3.4

Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания

человек

96

96

96

1.3.5

Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной  услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания

руб./ед. объема муниципальной услуги

12 038,97

12 038,97

12 038,97

1.3.6

Объем муниципальной услуги, оказываемой за плату в рамках муниципального задания

человек

96

96

96

1.4

'000000000002830195611784000300300301006100106

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

от 3 лет до 8 лет

Очная

Затраты на оказание муниципальной услуги, всего

руб.

3 689 325,49

3 345 300,00

3 345 300,00

1.4=1.4.1х1.4.2

1.4.1

Нормативные затраты на оказание муниципальным учреждением муниципальной услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объема муниципальной услуги

38 430,47

34 846,88

34 846,88

1.4.2

Объем муниципальной услуги, оказываемой в пределах муниципального задания

человек

96

96

96

2

Затраты на выполнение работ, всего

руб.

2 = 2.1 + ... + 2.s

2.1

Затраты на выполнение работы, всего

руб.

2.1 = 2.1.1 - 2.1.2

2.1.1

Затраты на выполнение муниципальным учреждением работы в пределах муниципального задания

руб.

2.1.2

Планируемый объем доходов от выполнения муниципальным учреждением работ за плату в пределах муниципального задания

руб.

3

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Ржева Тверской области, в том числе:

руб.

1 127 670,36

1 057 800,00

1 057 800,00

3 = (3.1 + 3.2) x (1 - 3.3)

3.1

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Ржева Тверской области, за исключением затрат на уплату налогов (223,225,226 КОСГУ)

руб.

901 067,13

863 670,00

863 670,00

3.2

Нормативные затраты на уплату налогов (290 КОСГУ)

руб.

226 603,23

194 130,00

194 130,00

3.3

Коэффициент использования муниципального имущества города Ржева Тверской области при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) за плату сверх муниципального задания

4

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

%

1

1

1

5

Объем субсидии на выполнение муниципального задания

руб.

11 460 270,23

10 268 944,00

10 268 944,00

5 = (1 + 2 + 3) x 4

N п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1

Заслушивание отчетов руководителей на совещаниях

1 раз в квартал

2

Предоставление отчетов о ходе выполнения муниципальных заданий

За 6 месяцев, 9 месяцев, за год

N п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование показателя контроля за исполнением муниципального задания

Единица измерения

Плановое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания, утвержденное в муниципальном задании

Фактическое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания за отчетный период/отметка о выполнении (для работы)

Отношение фактического значения к плановому значению показателя контроля за исполнением муниципального задания за отчетный финансовый год, процент

Характеристика причин отклонения показателя контроля за исполнением муниципального задания от запланированных значений

Источники информации о фактическом значении показателя контроля за исполнением муниципального задания

1.1

Объем оказания муниципальной услуги

1.2

Показатель качества 1

1.m

Показатель качества m

n.1

Объем оказания муниципальной услуги

n.2

Показатель качества 1

n.m

Показатель качества m

f.1

Наименование работы 1"______"

x

x

x

f.2

Показатель качества 1

f.k

Показатель качества k

b.1

Наименование работы n "_______"

x

x

x

b.2

Показатель качества 1

b.k

Показатель качества k

N п/п

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1

Реорганизация

В соответствии с законодательством РФ

2

Ликвидация

В соответствии с законодательством РФ

3

Приостановление действия лицензии или её отзыв

В соответствии с законодательством РФ

4

Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставляемых услуг

В соответствии с законодательством РФ

   СОГЛАСОВАНО

   Начальник Отдела образования  

    наименование должности руководителя  исполнительного органа власти города Ржева

   Тверской области, осуществляющего функции  и полномочия учредителя муниципального

    учреждения города Ржева Тверской области

    _________Иноземцева И.А.

          подпись    расшифровка подписи

    "___" ______________ 20___ г.

                                        УТВЕРЖДАЮ

                                      заведующий МДОУ детский сад № 22

                                   наименование должности руководителя

                                        муниципального учреждения города Ржева

                                                                                Тверской области

                                        ____________Барабанова С.Ю.

                                          подпись    расшифровка подписи 

                                        "___" ______________ 20___ г.

N п/п

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Ржева Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Ржева Тверской области муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.

Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.

Кассовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания) за отчетный финансовый год, руб.

Индекс освоения финансовых средств,

(гр. 6 = гр. 5 /( гр. 2 + гр. 3 + гр. 4)

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1

1

2

3

4

5

6

7

11 254 870,76

-

174 032,66

11 411 693,11

0,99

недофинансирование

N п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы

Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы

Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отметка о выполнении работы

Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде

Индекс достижения показателей муниципальной услуги, выполнения работы

(7 / 6)

Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Ржева Тверской области)

Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания

Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ (гр.8*гр.10=гр.11, округлить до двух знаков после запятой)

Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

'000000000002830195611785001100200006005100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 1 года до 3 лет

Объем оказания муниципальной услуги 1

человек

40

40

1,00

1 416190,00

0,13

0,13

2

'000000000002830195611784000300300201007100105

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет

Очная

Объем оказания муниципальной услуги 2

человек

40

40

1,00

1 881825,49

0,18

0,18

3

'000000000002830195611785001100300006003100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

Объем оказания муниципальной услуги 3

человек

96

98

1,02

3 345258,89

0,32

0,33

увеличение количества детей

4

'000000000002830195611784000300300301006100106

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

от 3 лет до 8 лет

Очная

Объем оказания муниципальной услуги 4

человек

96

98

1,02

3 689325,49

0,36

0,37

увеличение количества детей

5

Объем оказания муниципальной услуги 5

1

Наименование работы 1 "______"

2

Наименование работы 2 "______"

m

Наименование работы m "______"

Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде

Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде

Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде,

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1

2

3

1,01

0,99

1,02

N п/п

Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)

Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное муниципальным заданием на отчетный период

Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде

Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)

Индекс достижения планового значения показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде,

гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N 1

 000000000002830195611785001100200006005100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 1 года до 3 лет

Группа полного дня                                                                          

Число детей

40

40

х

1,00

1.1

Показатель качества N 1

Адаптация детей раннего возраста

100

100

0

1,00

1.2

Показатель качества N 2

Посещаемость (выполнение дето-дней)/ проценты

80

80

0

1,00

..1.3

.... Показатель качества N 3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги / проценты

100

100

5

1,00

1.4

Показатель качества N 4

Укомплектованность штатов в группах раннего возраста/ проценты

100

100

0

1,00

1.5

Показатель качества N 5

Обеспеченность индивидуальными средствами гигиены/ проценты

100

100

0

1,00

2.

Уникальный номер реестровой записи ведомственного муниципальных услуг (работ) муниципальной услуги N

000000000002830195611784000300300201007100105

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет

Очная

Число обучающихся

40

40

х

1,00

2.1

Показатель качества N 1

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты

100

100

0

1,00

2.2

Показатель качества N 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты

100

100

5

1,00

2.3

Показатель качества N 3

Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек

0

0

0

0

2.4

Показатель качества N 4

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент

100

100

0

1,00

2.5

Показатель качества №5

Уровень заболеваемости воспитанников/проценты

6

6

0,5

1

3.

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципальной услуги

'000000000002830195611785001100300006003100105

Присмотр и уход

Физические лица за исключением льготных категорий

от 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

Число детей

96

98

х

1,02

Увеличение количества мест по Сан-Пин

3.1

Показатель качества N 1

Соблюдение режима дня/процент

100

100

0

1,00

3.2

Показатель качества N 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги/ процент

100

100

5

1,00

3.3

Показатель качества N 3

Полнота оснащения учреждения хозяйственными средствами/процент

100

100

0

1,00

3.4

Показатель качества N 4

Уровень заболеваемости воспитанников/процент

4

4

0,5

1,00

4

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципальной услуги '000000000002830195611784000300300301006100106

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся  за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

от 3 лет до 8 лет

Очная

Число обучающихся

96

98

х

1,02

4.1

Показатель качества N 1

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты

100

100

0

1,00

4.2

Показатель качества N 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги /проценты

100

100

5

1,00

4.3

Показатель качества N 3

Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек

0

0

0

0

4.4

Показатель качества N 4

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент

100

100

0

1,00

4.5

Показатель качества N 5

Уровень заболеваемости воспитанников/проценты

4

4

0,5

1,00

w

Муниципальное задание

Присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

x

x

x

0,8<1<1,2

1,02

x

   СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования администрации

города Ржева Тверской области

    ______________/Иноземцева И.А./

    "___" ______________ 20___ г.

                                        УТВЕРЖДАЮ

                         Заведующий МДОУ детский сад № 22 города Ржева

                                                     Тверской области

                                        _____________/Барабанова С.Ю./

                                          подпись    расшифровка подписи

                                        "___" ______________ 20___ г.

N п/п

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Ржева Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Ржева Тверской области муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.

Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.

Кассовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания) за отчетный финансовый год, руб.

Индекс освоения финансовых средств,

(гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 + гр. 3 + гр. 4)

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1

1

2

3

4

5

6

7

12 128 628,77

----

21 220,31

11 688 182,38

0,96

N п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы

Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы

Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отметка о выполнении работы

Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде

Индекс достижения показателей муниципальной услуги, выполнения работы

(7 / 6)

Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Ржева Тверской области)

Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания

Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ

(8*10)

(два знака после запятой)

Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N '000000000002830195611785001100200006005100105

Присмотр и уход

(государственная (муниципальная) услуга

 или работа бесплатная

Объем оказания муниципальной услуги 1

Число детей

20

21

1,05

 4259510,76

0,37

0,38

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в  высокой  востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

2

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N '000000000002830195611784000300300201007100105

Присмотр и уход

государственная (муниципальная) услуга

 или работа платная)

Объем оказания муниципальной услуги 2

Число детей

20

21

1,05

1625572,00

0,14

0,15

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в высокой  востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

3

 Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N 000000000002830195611785001100300006003100105

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся за исключении ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет

Очная

Объем оказания муниципальной услуги 3

Число детей

104

117

1,13

1877203,24

0,16

0,16

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в высокой  востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

4

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N '000000000002830195611784000300300301006100106

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов

от 3 лет до 8 лет

Очная

Объем оказания муниципальной услуги 3

Число детей

104

117

1,13

 3645807,86

0,32

0,36

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в высокой востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде

Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде

Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде,

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1

2

3

1,09

0,96

1,14

N п/п

Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))

Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)

Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное муниципальным заданием на отчетный период

Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде

Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)

Индекс достижения планового значения показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде,

гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N '000000000002830195611785001100200006005100105

Присмотр и уход

Число детей

20

21

1,05

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в высокой  востребовательности мест ДОУ

1.1

Показатель качества N 1

Адаптация детей раннего возраста посещаемость (выполнение дето-дней) /проценты

100

100

1

1.2.

Показатель качества N 2

Посещаемость (выполнение дето-дней)/ проценты

80

80

1

1.3

Показатель качества N 3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги представителей/ проценты

100

100

1

1.4

Показатель качества N 4

Укомплектованность штатов в группах раннего возраста/ проценты

100

100

1

1.5

Показатель качества N 5

Обеспеченность индивидуальными средствами гигиены/ проценты

100

100

1

2.

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N 50785001100400009008100

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число детей

20

21

1,05

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в высокой востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

2.1

Показатель качества N 1

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты

100

100

1

2.2.

Показатель качества N 2

Заполненность мест в образовательной организации/проценты

100

110

1,1

Высокая востребованость мест

2.3

Показатель качества N 3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги представителей/ проценты

100

100

1

2.4

Показатель качества N 4

Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек

0

0

1

2.5

Показатель качества N 5

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент

100

100

1

3

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N '000000000002830195611785001100300006003100105

Присмотр и уход

Число обучающихся

104

117

1,13

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в  высокой востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

3.1

Показатель качества N 1

Соблюдение режима дня/процент

100

100

1

3.2

Показатель качества N 2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги/ процент

100

100

1

        3.3

Показатель качества N 3

Полнота оснащения учреждения хозяйственными средствами/процент

100

100

1

3.4

Показатель качества N 4

Уровень заболеваемости воспитанников/

процент

4

6

1.5

 Высокая заболеваемость  в связи с эпидемией ОРВИ

3.5

Показатель качества N 5

Посещаемость (выполнение дето-дней)/ проценты

80

80

1

4

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных  услуг (работ) муниципальной услуги и N '000000000002830195611784000300300301006100106

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число детей

104

117

1,13

причина отклонения показателя объема муниципальных услуг в высокой востребовательности мест ДОУ для данной категории детей

4.1

Показатель качества N 1

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образовательного учреждения/проценты

100

100

1

4.2

Показатель качества N 2

Заполненность мест в образовательной организации/проценты

100

110

1,1

Высокая востребованость мест

4.3

Показатель качества N 3

Доля родителей (законных), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги представителей/проценты

100

100

1

Показатель качества N 4

Количество воспитанников, получивших травмы в период пребывания в образовательной организации/человек

0

0

1

Показатель качества N 5

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования/процент

100

100

1

4.6

Показатель качества N 6

Уровень заболеваемости воспитанников/проценты

4

6

1,5

Высокая заболеваемость  в связи с эпидемией ОРВИ

5

Присмотр и уход,

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

x

x

x

1,06

x