Бизнес-план овцеводческой товарной фермы на 100 голов
методическая разработка

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»

Бизнес-план

овцеводческой товарной фермы на 100 голов

Резюме

Наименование проекта – Создание овцеводческой товарной фермы на 100 голов в Богородицком районе Тульской области.

Инициатор проекта – ООО “Богородицксельхозхимия” и К(Ф)Х «Дружба».

Благодаря импортозамещению и активной поддержке властей, животноводство становится перспективным и прибыльным делом. Предприниматели все чаще рассматривают овцеводство как бизнес для начинающего фермера, поскольку эти животные неприхотливы и обладают высокой скороспелостью. Заработок при разведении овец поступает не только от реализации мяса, но и сыра, молока. Поэтому бизнесмены в регионах все чаще рассматривают такую идею бизнеса.

Согласно проведенным в РФ исследованиям, на протяжении последних 20 лет происходит сокращение фермерских хозяйств, поэтому на фоне формирующегося дефицита ответ на вопрос о том, выгодно ли держать овец, сейчас однозначный. Даже у начинающего фермера в этой сфере минимальная конкуренция, поскольку среди 16 млн голов в РФ только 1 млн принадлежит фермерским хозяйствам, большая часть приходится на аграрные предприятия. Еще 2 года назад в России насчитывалось около 24 млн голов.

Больше всего разведение овец как бизнес распространено на Кавказе и в южных регионах страны, но поскольку эти животные быстро адаптируются к новым условиям, такое предпринимательство становится прибыльным и для жителей средней полосы.

Планируется, что хозяйство будет расположено в Тульской области. Данный регион имеет выгодные климатические условия для разведения овец и баранов летом на открытом пастбище, а зимой – в помещении. Природные условия и наличие лугов, позволит создавать собственную кормовую базу. На планируемой территории есть много пустующих земель пригодных для выпаса овец и заготовки сена на зимний период. Это повысит объем производства и снизит затраты по кормлению. Месторасположение выбрано с учетом удобного автомобильного сообщения и инфраструктуры.

Реализация проекта планируется в Богородицком районе Тульской области. В Тульской области нет крупных овцеводческих хозяйств. В основном эта отрасль представлена небольшими хозяйствами с поголовьем до 300 голов.

Для реализации проекта К(Ф)Х «Дружба» берет в аренду здание коровника площадью 1200 м2 в хуторе Александринском Богородицкого района безвозмездно.

Цель проекта

– организация рентабельного предприятия по откорму овец;

– создание новых постоянных рабочих мест;

– обеспечение дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней в виде налоговых отчислений;

– увеличение объемов производства продукции животноводства АПК Тульской области.

Целевым сегментом сбыта продукции являются: физические лица.

Источники финансирования проекта:

1. Собственные средства – 3,5 млн. рублей
2. Получение гранта – 2 млн. руб.
3. Помощь социального партнера – 1 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 5 лет (2023 - 2028 гг.)

Описание отрасли и предприятия

На душу населения в нашей стране баранины производится чуть больше одного кг в убойной массе или четверть современной нормы от потребности рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Низкий уровень потребления баранины на душу населения можно объяснить слабым развитием мясного овцеводства, отсутствием перерабатывающей промышленности и цивилизованного рынка сбыта продукции.

В последние годы государственная поддержка положительно отразилась на стабилизации отрасли, начался рост.

По данным Росстата, поголовье овец и коз в России на начало 2021 года составило 21 млн. 937,8 тыс. голов, а на конец июня 2022 года поголовье овец и коз — 23,3 млн.. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 43,9% овец и коз (на конец июня 2021 г. 45,9%).

Среди федеральных округов на первом месте по численности мелкого рогатого скота находится Северо-Кавказский федеральный округ, на втором месте – Южный федеральный округ, на третьем месте – Сибирский федеральный округ.

Овец и коз, по информации Туластата в на июнь 2022 года составило 75,4 тыс. голов (+19,1% к 2021 году), в сельхозорганизациях – 41,1 тыс. (+58,8%), у населения – 25,7 тыс. (-11,9%), в КФХ – 8,6 тыс. (+4,5%).

Исходя из современного состояния рынка мяса, именно овцеводство по многим факторам является приоритетным:

1. небольшие стартовые инвестиции от 100 000 до 1 200 000 рублей
2. государственная поддержка по развитию своего дела от 1,5 до 30 миллионов рублей
3. спрос на продукцию овцеводства постоянно растет
4. содержание и разведение овец не требующие значительных затрат, по сравнению с другими животными
5. сравнительно невысокий риск заболеваний баранов и овец инфекционными заболеваниями по сравнению с другими видами животных
6. малые затраты на корм
7. круглогодичное производство
8. нетрудоемкий процесс
9. минимальные требования к условиям содержания
10. быстрое созревание и прирост поголовья
11. быстрый прирост поголовья полностью оправдывающий затраты
12. получение дохода и окупаемость в минимальные сроки.

При рассмотрении выращивания овец как бизнеса еще одним преимуществом этого процесса является простая технология: человек покупает 4-месячных ягнят, откармливает их, занимается разведением, а затем продает в виде разделанного мяса или живого товара.

Недостаток бизнеса - низкая рентабельность, порядка 15 - 20 процентов.

Структура управления и кадровый состав К(Ф)Х – в данный момент у нашего К(Ф)Х есть бригадир, ветеринарный врач, зоотехник.

Направления деятельности, продукция, которую планируется производить – баранина в живом виде и разделанном.

Партнерские связи и социальная активность – с ООО «Богородицксельхозхимия» и ГПОУ ТО СХКБ имени И.А. Стебута.

Наличие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, членом которого может стать фермерское хозяйство - Киреевское районное потребительское общество.

Описание продукции

Инициатор проекта планирует разводить овец Куйбышевской породы. Основной продукцией, планируемой к реализации, будет баранина в живом весе и разделанное мясо.

Наиболее ценным является мясо молодых (до 18 месяцев) кастрированных баранов или овец, непригодных для разведения. Вкусно также мясо хорошо откормленных овец, не старше 3 лет. Оно отличается светло красным оттенком, жир упругий и белый. У мяса старых или плохо откормленных овец - темно красный оттенок, жир желтый. Это мясо жилистое, и поэтому его лучше всего употреблять в виде фарша. Содержание жира в баранине в 2 - 3 раза меньше, чем в свинине. Преимущество этого вида мяса в том, что в бараньем жире холестерина в 2,5 раза меньше, чем в говяжьем, и в 4 раза меньше, чем в свином.

Таблица 1 - Пищевая ценность в 100 граммах мяса баранины

Баранина содержит калий, натрий, кальций, магний, йод, фосфор, железо, витамины Е, В1, В2, В12, РР. Баранина хорошо подходит для питания людей преклонного возраста и детям. В ней много фтора, предохраняющего зубы от кариеса. В бараньем жире мало холестерина. Более того, содержащийся в баранине лецитин способствует профилактике диабета, стимулируя работу поджелудочной железы, а также обладает антисклеротическими свойствами и нормализирует обмен холестерина. Содержащиеся соли калия, натрия и магния благотворно влияют на сердце и сосуды. Баранина богата железом (на 30% больше чем в свинине), необходимым для кроветворения, и йодом, который обеспечивает нормальное функционирование щитовидки. Вкусовая и питательная ценность баранины исключительно велики. По содержанию белка, незаменимых аминокислот и минеральных веществ она не уступает говядине, а по калорийности даже превышает ее (говядина - 1838 ккал/кг, баранина - 2256 ккал/кг).

Мы хотим приобрести овец Куйбышевской породы. Овцы куйбышевской породы по внешнему виду и типу телосложения сходны с ромни-маршами. Животные крепкой конституции, туловище бочкообразное, несколько растянутое, на относительно низких ногах. Голова широкая, шея короткая, мускулистая, холка, спина и поясница широкие и прямые, ляжки хорошо выполнены мускулатурой. Бараны и матки безрогие. Руно штапельно-косичного и штапельного строения. Шерсть белая, однородная, 58 - 48-го качества, длина 12-14 см. Настриг мытой шерсти у баранов составляет 6 - 7 кг, у маток 2,5 - 3,0 кг. Выход мытого волокна – 55 - 65%. Живая масса баранов в пределах 90 - 110 кг (максимально до 164 кг), у маток 58 - 63 кг (максимально до 117 кг).

Маркетинг и сбыт продукции

Овцеводство является неотъемлемой частью народного хозяйства нашей страны. Эта подотрасль животноводства обеспечивает потребности населения в сырье и продуктах питания.

Согласно данных Института Конъюнктуры аграрного рынка жители региона отказываются от баранины в пользу более дешевой курицы. Однако в последнее время наметилась тенденция увеличения предложения на рынке баранины, однако, баранина, как и индейка, пока скорее экзотика. При этом на фоне прогнозируемого дальнейшего снижения потребления говядины и свинины, баранина может стать достойной заменой и конкурентом птицы.

Поголовье в Тульской области по официальной статистике овец и коз – 75,4 тыс. голов (+19,1%), в сельхозорганизациях – 41,1 тыс. (+58,8%), у населения – 25,7 тыс. (-11,9%), в КФХ – 8,6 тыс. (+4,5%).

Производство мяса на убой в живой массе в Тульской области за 2022 год составляет 205 тыс. тонн (+1,6%). В том числе сельхозорганизации произвели 187,7 тыс. т. мяса (+2,5%), хозяйства населения – 14,9 тыс. (-9,1%), КФХ – 2,4 тыс. (+8,5%).

Среди конкурентов К(Ф)Х «Дружба» можно отметить множество частных подворий, которые тоже занимаются производством продукции «для себя, для родственников, соседей и на продажу перекупщикам». Рост сбыта в будущих периодах будет обусловлен расширением базы постоянных потребителей. Новые покупатели продукции будут информировать других покупателей о качественной продукции и невысокой цене и это окажется решающим фактором в выборе товара.

Потенциальными потребителями продукции фермерского хозяйства являются городские и сельские жители Тульской области, предпочитающие натуральные и качественные продукты.

Цены на продукцию фермерского хозяйства ориентированы на рыночные цены на подобную продукцию, сложившиеся в Тульской области. Использование собственных кормов при выращивании животных и прямых продаж продукции обеспечивает минимальные затраты на производство продукции. Таким образом, есть возможность продавать баранину по привлекательным для потребителя ценам.

Ценообразование требует проработки следующих вопросов:

• себестоимость продукции;
• соотношение спроса и предложения;
• минимизация издержек производства.

Основным спросом пользуется мясо.

В данный момент имеется предварительная договоренность об открытии точки по продаже мяса на Богородицком рынке.

Будем использовать следующие виды рекламы:

1. Наличие постоянных клиентов и хорошие отзывы.

2. При необходимости можно информировать потребителя через районную газету.

3. Заниматься рекламой и реализацией на рынках района.

4. Работать под заказ.

Таблица 2 - Средние цены мяса овец и конкуренты по Тульской области

Методы стимулирования продаж:

• низкие цены
• скидка за регулярный выбор нашей продукции и закупка больших партий товара (бонусные скидки)
• кумулятивные скидки на совершенную покупку – при условии покупки за установленный продавцом отрезок времени объема товара, превышающего оговоренный его предел (в случае превышения этого предела)
• постоянным клиентам уведомление о скидках
• информация о качестве продукции и наличии сертификатов качества продукции
• поощрение клиента при покупке большого объема товара
• бесплатная доставка оформленной покупки при заказе большой партии товара.

Для формирования положительного имиджа хозяйства будем использовать следующие средства:

• Визуальные средства – вид упаковочного материала, разработка объявлений
• Разработка товарного знака предприятия
• Вербальные (словестные)средства – стилистика предприятия будет направлена на потребителя.

Производственный план

В данный момент партнеры готовы выделить под аренду земельный участок для выпаса скота и 1 ферму рассчитанную на 100 голов.

Для начала бизнеса необходимо приобрести:

1. Оборудование для обслуживания животных:

• Машинка для стрижки овец
• Шприц вакцинатор

2. Закупка оборудования:

• Хэдлок (для кормления)
• Кормушки под сено
• Весы животноводческие
• Касса
• Ноутбук
• Принтер
• Холодильник для мяса

В данный момент персонал состоит из 3 человек: бригадира, ветеринарного врача и зоотехника.

При открытии бизнеса будет открыто 8 новых рабочих мест.

Организационный план

Организационная структура команды:

•        Бригадир (глава К(Ф)Х) - Бригадир обязан организовать всю работу бригады. Основными обязанностями являются: осуществление мероприятий по повышению продуктивности скота при минимальных затратах кормов и труда на производство продукции. Бригадир отвечает за выполнение заданий производства и реализации живой продукции, получение приплода, за сохранность поголовья, за экономное расходование кормов и правильное использование пастбищ, за сохранение инвентаря и хорошее состояние помещений для скота и территории вокруг них.

В соответствии с установленным распорядком дня организует доение, кормление, бесперебойное поение скота, очистку помещений, чистку животных, бесперебойную работу агрегатов доения. Участвует в заготовке, приемке и хранении кормов. Обеспечивает подготовку помещений к приему животных, их размещению, правильный уход и содержание по периодам выращивания. Организует перевод скота на летнее – пастбищный период, зимнее – стойловый период, формирует стадо, закрепляет его за пастухами. Формирует трудовые коллективы на ферме, закрепляет за ними животных. Контролирует продуктивность скота, выполнение заданий производства продукции. Правильность ее оприходования, выполнения графика осеменения животных, получение приплода, оборота стада, рацион кормления животных, использование маточного поголовья, проведение ремонтов фермы, реализация продукции животноводства, обеспечение ее качества.

Организует взвешивание молодняка, биркование и нумерацию животных. Ведет ежедневный учет работы всех рабочих и выполнение всеми рабочими своих должностных обязанностей. Обеспечивает правильное ведение производственного и зоотехнического учета на ферме, составляет и своевременно предоставляет утвержденную отчетность о работе подразделения.

Контролирует соблюдение работниками животноводства производственной и трудовой дисциплин, правила охраны труда, техники безопасности, производственной и противопожарной защиты.

•        Ветеринарный врач:

- лечение животных,

- осуществление контроля за взятием проб крови,

- осуществление контроля за санитарным состоянием, изоляция больных животных,

- проведение профилактических,

- ветеринарно - санитарных, противоэпизоотических и лечебных мероприятий на ферме,

- участие в работе по формированию и комплектованию поголовья животных фермы

•        Зоинженер - осуществляет селекционную работу по улучшению племенных и продуктивных качеств скота и птицы, выращиванию племенного молодняка. Также организует рациональное использование кормов, пастбищ и обеспечивает внедрение на фермах прогрессивных методов содержания, кормления и ухода за поголовьем.

В обязанности зоотехника входит контроль качества животноводческой продукции, изучение причин его ухудшения и обязательно добивается устранения этих причин. Зоотехник следит за сроками и графиками реализации животноводческой продукции, сортировкой и выбраковкой скота для реализации, определяет соответствие производимой продукции требованиям ГОСТов, участвует в аттестации качества продукции при продаже ее заготовителям.

Для того, чтобы успешно развиваться, потребуется нанять следующий персонал:

• пастух (2 человека)
• специалист по стрижке (1 человек)
• продавец (1 человека)
• менеджер (1 человек)
• скотник (2 человека).

В результате общая численность персонала составит 11 человек.

Самым главным специалистом на ферме является пастух, в его обязанности входит:

• контроль стада на пастбище
• ответственен за рост скота и его сохранность
• контроль за молодняком скота, который содержится в отдельном загоне.

Менеджеры по продажам отвечают за:

• привлечение клиентов
• осуществляют холодные звонки
• выезжают на переговоры с клиентами
• принимают заявки на поставку от клиентов.

Бухгалтерия и рекламное агентство используются на аутсорсинге.

Таблица 3 – Фонд оплаты труда

Специальность участников проекта: участники проекта обучающиеся 3 курса специальности Ветеринария.

Правовое обеспечение проекта:

1. Ветеринарные правила содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации.
2. Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 19.12.2014) "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2015 г. № 21 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей".
4. Санитарные нормы СЭС.
5. Правила хранения продукции.
6. Требования к вакцинации.

Поддержка и льготы проекта:

1. Субсидии на развитие овцеводства и козоводства до 2 млн руб
2. Поддержка партнеров

Для открытия фермы по разведению овец необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрировать К(Ф)Х
2. Подобрать и арендовать земельный участок
3. Построить инфраструктуру
4. Закупить оборудование
5. Закупить молодняк скота
6. Нанять персонал
7. Начать работу

В результате общий срок, необходимый для открытия, составит 16 месяцев. Самым первым этапом необходимо подать заявление в налоговую для регистрации КФХ (ОКВЭД — 01.45 «Разведение овец и коз»). Режим налогообложения — ЕСХН. Как только юридические документы будут получены, можно открыть счет в банке.

Информация о партнерах их сфере деятельность и роль в проекте:

У К(Ф)Х 2 партнера – ООО «Богородицксельхозхимия» - помощь в организации кормовой базы и ГПОУ ТО СХКБ имени И.А. Стебута – безвозмездная сдача в аренду фермы под содержание овец.

Таблица 4 - Организационный план

Схема 1 - Замкнутый производственный цикл

Финансовый план

Таблица 5 – Расходы на бизнес

При наличии стада в 100 голов в 1 год планируется продать разделанное мясо 25 овец и еще столько же реализуют живым весом, и 50 голов оставим для разведения поголовья.

Выгода от продажи мяса: 140 кг (средняя масса) х 220 руб. (цена за 1 кг) х 25 шт. = 770 тыс. руб. – живой вес

Выгода от продажи разделанного мяса: 140 кг (средняя масса) х 600 руб. (цена за 1 кг разделанной туши) х 25 шт. = 2,1 млн. руб. – за разделанное мясо.

Данную выгоду (доход) получим через 16 месяцев после открытия фермы.

В 1 год у нас будет убыток в размере: 2,870 млн. руб. – 5,802 млн. руб. = - 2,932 млн. руб.

Рентабельность: - 2,932 млн. руб./ 5,802 × 100 (%) = - 50,5 %

Следующий доход мы получим в таком же объеме только через 8 месяцев.

Срок окупаемости проекта: 2 года.

Таблица 6 - Финансовые показатели проекта

Риски и гарантии

К основным рискам при открытии фермы по разведению овец можно отнести:

•        риск отсутствия клиентов на этапе запуска - для снижения данного риска необходимо создать клиентскую базу еще до открытия фермы и провести первые переговоры с потенциальными клиентами.

• риск потери продукции - данный риск связан с тем, что не вся заготовленная продукция будет продана. Для снижения риска необходимо заключать с юридическими лицами долгосрочные контракты. Это позволит вам правильно планировать свою деятельность и снизить данный риск.

Гарантии проекта по возврату средств партнерам и инвесторам – в случае не ликвидности бизнеса вложенные в предприятия денежные средства К(Ф)Х отдаст натуральным продуктом.