Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение

Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Бизнес-план проекта «Клининговая компания»

 По теме  «Развитие предпринимательской деятельности в профессиональной сфере».

Разработчики проекта:

Тимакова Кристина Сергеевна

Строгова Диана Владиславовна

Руководитель Ганина В.Н.

Дата представления14.10.2019

Резюме

 Компетенцию  WS  предпринимательство  Мы  рассмотрим на примере организации  клининговой компании

 Клининг — профессиональная услуга по уборке различных помещений и поддержке чистоты.

Актуальность идеи:

1.Стремительный ритм жизни  приводит  тому, что  уборка квартир и частных домов нуждаются в профессиональном уходе.

На уборку загородного дома или коттеджа требуется гораздо больше времени, особенно при наличии лестниц, камина, открытых зон и труднодоступных мест.

2.Важность высокотехнологической уборки для создания положительного имиджа предприятия.

Целью настоящего проекта является создание клининговой компании, специализирующейся на уборке жилых помещений (квартир, домов, коттеджей) в городе и выявление условий рынка и прогноза продаж клининговых услуг

Основные факторы успеха данного бизнеса:

• Низкая конкуренция. Даже в больших городах на этом рынке нет крупных игроков, он занят малым бизнесом или «частниками», с которыми можно успешно конкурировать.
• Востребованность. В любом городе есть платежеспособная аудитория, не желающая или не имеющая возможности убираться дома самостоятельно. Даже те, кто убирается дома самостоятельно, заказывают дополнительные услуги, такие как химчистка матрасов и ковров.
• Высокое значение MRR (monthly recurring revenue). Уборка нужна человеку постоянно, раз в 1-2 недели. Если качественно оказывать услуги, клиент будет заказывать ее вновь и вновь, что вкупе с высоким средним чеком приведет к росту MRR. А высокий MRR — это не только стабильный ежемесячный доход, но и возможность прогнозировать и отслеживать доходность предприятия наперед.

Сумма первоначальных инвестиций составляет 200000 рублей

Точка безубыточности достигается на 6 месяц работы

Срок окупаемости составляет 9 месяцев

Прибыль первого года реализации проекта составляет 528518 рублей.

Описание бизнеса, продукта

 Бизнес модель представлена в прил 1.

Перечень предоставляемых услуг:

• Послестроительная уборка — единоразовая услуга,необходимая после ремонта квратиры или дома. Она направлена на избавление от следов строительных смесей, клея, известкового налета со всей поверхностей в квартире.
• Мытьё  окон,стеклянных поверхностей
• Уборка производственных помещений разовая и генеральная

График работы — с 7:00 до 22:00. Все услуги оказываются в помещении клиента.

Анализ рынка

Анализ рынка показал следующие , что конкурентов на данном направлении нет. Градообразующие  предприятия  ОАО «ШЗСА»и ОАО «КАФ»  свой вспомогательный персонал использует  на свои цели

1.Рынок сейчас находится на стадии формирования

и может расти не только по мере увеличения благосостояния населения, но и в результате того, что потенциальные клиенты начинают понимать: качественная уборка может быть доступной по цене, а оформить заказ проще простого!

2.Фирмы и организации используют собственных сотрудников для уборки

3. В городе 8 компаний  по установке пластиковых окон

4. 234 предприятия торговли, бытовых услуг и общественного питания

5.60 % остекления поверхностей- пластиковые стеклопакеты

Рынок (b2c)

Для изучения рынка была разработана анкета прил.2

Общая численность населения города Шумерля на 2017 г.- 29500 чел.

В среднем на жилище в России приходится 2,5 жителя. Оценим потенциальный и фактический объем рынка за месяц, при условии, что клиент дважды в месяц заказывает уборку по 1000 рублей:

В городе 10% платежеспособного населения. Потенциалный объём 1180000, фактический объём-83560 руб.

Площадь производственных помещений  26429 кв.м. фактический объём составит 97600 руб. Портрет клиента представлен в прил.3

Средний чек составляет   от  500 руб физические лица, юридические лица от 1500 руб.

Планирование рабочего процесса

 Планирование рабочего процесса представлено  на диаграмме Ганта  прил.4

Исходя из нормативов, в день сотрудник убирает  200- 400 кв.м. При наличии четырех сотрудников, работающих посменно, максимальная загруженность в месяц составляет 3200 кв.м. на сотрудника или 12800 кв.м. для всего штата уборщиц. Средняя цена услуги составляет 50руб/м2. При загруженности равной 50%, месячная выручка компании составит 12800*50%*50=320000 (рублей). Эта цифра является ориентировочной: она будет серьезно зависеть от количества заказов.  Предполагаемый объем услуг 2019 - 2020 гг. (м. кв.) в Приложение  4 А

  Процесс оформление заказов

1. Звонок клиента по указанному номеру, заказ услуги по прайсу
2. Выезд на исполнение заказа и оформление договора
3. Выполнение  заказа , заполнение акта и расчёт

Для работы нам необходимо снять помещения для принятия заказов и хранения инвентаря и моющие средства. Мы берем в аренду  у ШПТ помещения для работы  .Ежемесячная аренда 5000 руб.

Квалифицированный персонал является главным залогом успеха клининговой службы. Именно поэтому необходимо уделить особому вниманию подбору персонала. Наиболее подходящие кандидаты – ответственные, добросовестные женщины и мужчины в возрасте 25-40 лет Для каждого уборщика предусмотрена :

• комплект уборщика (швабра, моп, ведро, сумка) — 2000 рублей.

•  комплект формы — 1500 рублей
• расходники (губки, тряпки, перчатки, чепчики и т.д.). Все это будет стоить около 500 рублей на уборщика
• химические средства — около 1200 рублей в месяц на уборщика

В настоящее время в России созданы различные курсы и школы клининга при крупных клининговых компаниях, которые предоставляют программы обучения и повышения квалификации клинеров. Обучение одного человека обойдется в среднем в 3000 рублей. Будем выбирать такие курсы, где дают знания по принципам подбора химии и оборудования, типам загрязнений, технологиям уборки.

Штат сотрудников на 1- 4 месяц : руководитель и два уборщика, с пятого месяца  менеджер , 2 уборщика дополнительно (прил. 5)

Для работы необходимо закупить  специальное оборудование :

В начале деятельности

1. Промышленный пылесос-15000
2. Поломоечная машина – 45000

С 5 месяца:  Полотера (2  шт.) по цене 30000

Мы разработали позитивный и негативный варианты развития бизнеса и антикризисный план с вариантами решений (прил. 6.7)

Маркетинговый план

Чтобы найти клиентов, нужно использовать различные инструменты продвижения. Маркетинг клининговой службы может включать в себя ряд мероприятий, ориентированных на разную целевую аудиторию:

1. Прямой маркетинг будет эффективен в корпоративном сегменте. Для рекламы потребуется подготовить раздаточный материал. Также можно провести холодный обзвон круга потенциальных клиентов или разослать коммерческое предложение.
2. Реклама в СМИ ориентирована на частных клиентов. Рекламу можно разместить в интернете или запустить короткий ролик на радио.
3. Реклама на досках объявлений, столбах, у подъездов, в лифтах – нацелена на частных клиентов.
4. Создание сайта, позволяющего потенциальному клиенту самостоятельно изучить перечень услуг и прайс-лист – этот вид рекламы может привлечь как корпоративных, так и частных клиентов.
5. Маркетиновый бюджет представлен в приложении 8

Устойчивое развитие

Устойчивое развитие предприятия по организации Клининговой компании основано на итоговом документе ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», который содержит 17 глобальных целей устойчивого развития и 169 соответствующих задач (прил. 9.10)

Данные цели, сформированы в процессе объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической.

Экономические цели

1. Запуск функционирования предприятия по организации клиниговых услуг

2. Привлечение клиентов за счет запуска маркетинга

3. Увеличение ресурсов

4. Расширение выбора предлагаемых услуг

5. Принятие нового сотрудника

6. Выход на рынок близлежащих районов

Социальные цели

1.  Приобщение к культуре общества

2. В Клининговой компании действуют скидки для людей с ограниченными возможностями

3. В Клининговой компании действуют скидки для участников ВОВ

4. В Клининговой компании действуют скидки многодетным семьям

Экологические цели

1. Не используются опасные ресурсы

2. Информационная работа

3. Соблюдение правил безопасности

4. Инструктаж перед отправкой на мероприятие (ведение ведомости)

5. Использование современного оборудования, которое содержит энергосберегающие элементы

Для того, чтобы рассчитать себестоимость, мы рассчитали постоянные и переменные издержки (прил.11)

Чтобы достичь точки безубыточности необходимо выполнить 1279 средних чека в год.

Технико-экономическое обоснование проекта

Бюджет инвестиций- 200000.

Кредит сбербанка под 17% годовых на 5 лет. Дифференцированный платеж. С возможнотью погашения полностью заранее

Организационно- правовая форма ООО . режим обложения ЕНВД «Бытовые услуги»., базовая доходность 7500 с работника.

 План доходов и расходов на 2020-2021 г.представлен в  прил. 12

Чтобы оценить риски бизнеса, необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К внутренним – эффективность управления организацией. Нивелирование рисков представлено в прил. 14